3、收入預(yù)算情況說(shuō)明：2022年預(yù)算總收入3013.38萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為723.52萬(wàn)元，在總預(yù)算收入中占24.01%；一般公共預(yù)算撥款收入為1211.86萬(wàn)元，在總預(yù)算收入中占40.22%；事業(yè)收入預(yù)算1078萬(wàn)元，在總預(yù)算收入中占35.77%。。

4、支出預(yù)算情況說(shuō)明

（1）支出預(yù)算總體情況。支出總預(yù)算3013.38萬(wàn)元，其中教育支出2713.92萬(wàn)元，占總支出的比例90.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.21萬(wàn)元，占總支出的比例6.11%；衛(wèi)生健康支出51.53萬(wàn)元，占總支出的比例為1.71%；住房保障支出63.72萬(wàn)元，占總支出的比例2.12%。

2022年度一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出1211.86萬(wàn)元。其中工資福利支出1042.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出153.22萬(wàn)元。2022年度一般公共財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（2）部門(mén)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。2022年原口徑公共財(cái)政預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出為公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重為0%，同比上年預(yù)算沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)支出同比上年沒(méi)有變化。公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重為0.5%，同比上年預(yù)算無(wú)變化。2022年無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，學(xué)校無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，同比上年沒(méi)有變化；2022年對(duì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置無(wú)預(yù)算，同比上年沒(méi)有變化。

（3）政府性基金預(yù)算支出情況。2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算，因此無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

三、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目（部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)）收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開(kāi)支，2022年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 15.80 萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.68萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.97萬(wàn)元。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止2022年初，國(guó)有資產(chǎn)合計(jì) 18209.35 萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 1164.69 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值 17980.67 萬(wàn)元。

（三）部門(mén)政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算  0  萬(wàn)元，采購(gòu)項(xiàng)目主要是今年本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

1、2022年，本部門(mén)（單位）資金總額  3013.38 萬(wàn)元，2022年預(yù)算總收入3013.38萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為723.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入為1211.86萬(wàn)元，事業(yè)收入預(yù)算1078萬(wàn)元。整體績(jī)效目標(biāo)為:繼續(xù)發(fā)展成人教育和中職教育；在全校范圍內(nèi)營(yíng)造良好的學(xué)術(shù)氛圍，繼續(xù)鼓勵(lì)學(xué)校年輕教職工做科研；發(fā)展社區(qū)教育，支持非學(xué)歷繼續(xù)教育。

2、2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算 0 萬(wàn)元。其中項(xiàng)目1：一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)為……，績(jī)效中長(zhǎng)期目標(biāo)為……，績(jī)效年度目標(biāo)為……（參照部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)財(cái)政中長(zhǎng)期績(jī)效管理），項(xiàng)目概況為……，項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)為……，項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)為……（參照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表-續(xù)表）；項(xiàng)目2：一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)為……

（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入（財(cái)政撥款收入）：指州級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、事業(yè)支出：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所發(fā)生的支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12、行政單位離退休：反映行政單位（包括參公事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附件2